宜宾市南溪生态环境局2024年单位预算编制说明

宜宾市南溪生态环境局2024 年 单位 预算

目录

第一部分 宜宾市南溪生态环境局概况及 2024 年单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二 、收支预算情况说明

三 、财政拨款收支预算情况说明

四 、一般公共预算当年拨款情况说明

五 、一般公共预算基本支出情况说明

六 、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七 、政府性基金预算支出情况说明

八 、国有资本经营预算支出情况说明

九 、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 宜宾市南溪生态环境局2024年单位预算表

表1. 单位 收支总表

表1-1. 单位 收入总表

表1-2. 单位 支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位 预算项目绩效目标表

宜宾市南溪生态环境局 202 4 年

单位 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 宜宾市南溪生态环境局 职能简介。

宜宾市南溪生态环境局是贯彻执行上级有关生态环境保护法律、法规和相关方针、对策；承担属地生态环境保护的监督管理工作；承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可事项；承担属地党委、政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

（二）宜宾市南溪生态环境局202 4 年重点工作。

1.加强党建和党风廉政建设。持续推进全面从严治党，着力提升监督效力，坚持把纪律教育融入日常管理监督，常态长效开展廉洁警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进党员干部增强纪律意识和规矩意识，推动监督实起来，执纪硬起来，作用发挥强起来。全面落实党风廉政建设责任，坚定不移纠“四风”优作风。深入贯彻落实中央八项规定精神，持续开展“ 3 个 10 ”服务活动，积极营造团结干事、创新干事、干净干事良好氛围，加强铁军队伍建设，厚植风清气正的政治生态。

2.深入打好污染防治攻坚战。一是持续打好蓝天保卫战。全力推进重点行业企业工程减量，推进各行业治理水平整体提升，逐步实现常态化管控为主到工程治理为主转变；抓好重点领域攻坚，各单位各司其职，履职到位，严格落实在建工地、工业企业限产减排，突出整治空气自动监测站周边（核心区域和重点区域）重点环境污染源，推动环境空气质量改善。二是持续打好碧水保卫战。大力实施“守护好一江清水”三年行动，持续推进小流域综合治理，建设完成龙滩河（刘家镇段）综合治理项目、久桥河水生态修复治理项目，提升龙滩河、久桥河流域水质。开工建设界牌河水生态修复治理项目、南溪区农村生活污水治理工程，改善界牌河流域水质、农村人居环境。三是持续打好净土保卫战。大力实施土壤污染源头防控行动，深入推进新污染物治理和“****城市”建设，持续开展重点监管单位隐患排查和自行监测“回头看”，保障土壤环境安全。

3.持续推进中央、省生态环保督察反馈问题有序整改。按照《第二轮中央生态环境保护督察反馈意见南溪区整改清单》和《宜宾市南溪区贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督察报告整改任务清单》要求，严格执行“清单制 + 责任制 + 销号制”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强研判调度，定期督导检查，加快推进第二轮央督反馈问题和第三轮省督反馈问题销号整改。

4.进一步强化生态环保服务保障工作。一是加强建设项目环评审批工作，持续推动重大项目快速落地见效。二是持续做好排污许可提质增效，督促指导企业落实各项生态环境保护措施并严格做到持证排污、按证排污。三是全力提升环境执法监管水平。全面加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，***网格化制度，进一步加大环境执法力度，督促企业落实环境保护主体责任。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宜宾市南溪生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入976.41万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.03 万元、卫生健康支出 30.74 万元、节能环保支出 770.54 万元、住房保障支出 70.09 万元。宜宾市南溪生态环境局 2024 年收支总预算 976.41 万元 , 比 2023 年收支预算总数增加 31.23 万元，主要原因是人员工资、保险等预算资金和增加 2 个专项项目预算。

（一）收入预算情况

宜宾市南溪生态环境局2024年收入预算 976.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 976.41 万元，占 100% 。

（二）支出预算情况

宜宾市南溪生态环境局2024年支出预算 976.41 万元，其中：基本支出 770.02 万元，占 78.86% ；项目支出 206.39 万元，占 21.14% 。

三、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市南溪生态环境局2024年财政拨款收支总预算 976.41 万元 , 比 2023 年财政拨款收支总预算增加 31.23 万元，主要原因是人员工资、保险等预算资金和增加 2 个专项项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入976.41万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.03 万元、卫生健康支出 30.74 万元、节能环保支出 770.54 万元、住房保障支出 70.09 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市南溪生态环境局2024年一般公共预算当年拨款 976.41 万元，比 2023 年预算数增加 31.23 万元，主要原因是人员工资、保险等预算资金和增加 2 个专项项目预算（生态环境保护专项资金 -2024 年省、市控空气自动站运维 6 万元；  生态环境保护专项资金 -2024 年生态环境违法行为举报奖励资金 2 万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政单位离退休 0.01 万元，占 0.001 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.01万元， 占 7.17 %；机关事业单位职业年金缴费支出 35.01万元， 占 3.586 %；行政单位医疗 11.62万元， 占 1.19 %； 事业单位医疗 14.02万元， 占 1.436 %； 公务员医疗补助 5.1万元， 占 0.522 %； 行政运行 266.41万元， 占 27.285 %；一般行政管理事务 151.89万元， 占 15.56 %；其他环境保护管理事务支出 297.74万元， 占 30.49 %； 生态环境监测与信息 36万元， 占 3.69 %； 生态环境执法监察 18.5万元， 占 1.89 %； 住房公积金 70.09万元， 占 7.18 % 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境）（项）：20 2 4 年预算数为 266.41 万 元，主要用于： 行政 单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 支出， 保障单位日常运转 。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境）（项）：20 2 4 年预算数为 151.89 万元 ，主要用于：保障 宜宾市南溪生态环境局 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于 生态环境保护 业务工作 支出， 提升环境监管水平,落实环境监管责任，确保 生态环境保护各项 业务工作的 开展 。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：20 2 4 年预算数为 2 97.74 万元 ，主要用于： 行政 单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 支出 ， 保障单位日常运转 。

4. 节能环保支出（类） 污染减排 （款） 生态环境监测与信息 （项）：20 2 4 年预算数为 36万元 ，主要用于：保障 宜宾市南溪生态环境 监测站 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于 各项 生态环境监测 业务工作支出 ，以改善生态环境质量为核心，全面了解和掌握南溪区生态环境质量状况及变化趋势，为生态环境管理决策提供技术支撑 。

5. 节能环保支出（类） 污染减排 （款） 生态环境执法监察 （项） ： 20 2 4 年预算数为 18.5 万元 ，主要用于：保障 宜宾市南溪生态环境 保护综合行政执法大队 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于 生态环境保护 行政执法 业务工作 支出， 提高环保执法力度，强化辖区内污染源的日常监管，打击、查处环境违法行为 ， 维护辖区内水、气、声、土壤、辐射环境安全，不断改善区域环境质量 。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：20 2 4 年预算数为 70.01 万元 ，主要用于： 行政机关和事业单位养老保险 支出 ，保障 社保及时、足额缴纳 。

7. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：20 2 4 年预算数为 35.01 万元 ，主要用于： 行政机关和事业单位 职业年金缴费 支出 ， 保障 社保及时、足额缴纳 。

8. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：20 2 4 年预算数为 11.62 万元 ，主要用于： 行政机关单位 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出 ，保障 社保及时、足额缴纳 。

9. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：20 2 4 年预算数为 5.1 万元 ，主要用于： 行政机关单位 按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出 ，保障 社保及时、足额缴纳 。

10. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：20 2 4 年预算数为 14.02 万元 ，主要用于： 事业单位 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出 ，保障 社保及时、足额缴纳 。

11 . 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：20 2 4 年预算数为 0.01 万元 ，主要用于： 行政单位开支的离退休经费 。

12. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：20 2 4 年预算数为 7 0.09 万元 ，主要用于： 行政机关和事业单位 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 ，保障 社保及时、足额缴纳 。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市南溪生态环境局 202 4 年 一般公共预算基本支出 770.02 万元，其中：

人员经费 561.08 万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金 、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 208.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费 、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾市南溪生态环境局 202 4 年 “三公”经费财政拨款预算数 12.96 万元，其中：公务接待费 2.46 万元，公务用车购置及运行维护费 10.5 万元 。 2024年市级年初单位预算暂不编列 因公出国（境）经费 和公务用车购置费 ，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费 。

（一）公务接待 费与 202 3 年预算持平 。 主要原因是继续按相关规定控制公务接待费预算。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等接待支出。

（ 二 ）公务用车运行维护费 与 202 3 年预算持平 。 主要原因是继续按相关规定控制公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宜宾市南溪生态环境局日常监督检查、巡查、监测和监察执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市南溪生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

宜宾市南溪生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，宜宾市南溪生态环境局机关运行经费财政拨款预算为208.94万元，比2023年预算增加6.84万元，增长3.38%。主要原因是2024年预算在职人员比2023年增加1人，定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，宜宾市南溪生态环境局安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宜宾市南溪生态环境局共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

202 4 年单位 预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四） 预算 绩效情况

2024年 宜宾市南溪生态环境局 开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 976.41 万元 。 其中 ： 人员类项目 13 个 ， 涉及预算 561.08 万元 ； 运转类项目 8 个，涉及预算 208.94 万元 ； 特定目标类项目 5 个，涉及预算 206.39 万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境）（项）：指局机关及下属参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境）（项）：指局机关及下属事业单位开展 生态环境保护 管理工作的项目支出。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） ：指下属事业单位 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 节能环保支出（类） 污染减排 （款） 生态环境监测与信息 （项） ： 指局机关及下属事业单位开展 生态环境保护监测与信息管理 工作的项目支出。

7. 节能环保支出（类） 污染减排 （款） 生态环境执法监察 （项） ： 指局机关及下属事业单位开展 生态环境保护执法监察管理 工作的项目支出。

8 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9 . 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10 . 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及 下属 参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11 . 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 局 机关及 下属 参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

1 2 . 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 下属 事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

1 3 . 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指 行政单位开支的离退休经费 。

1 4 . 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1 5 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1 6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1 7 .“三公”经费：纳入 宜宾市南溪生态环境局 部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1 8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 单位 收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表