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一、采购人名称： 南昌市右营街小学
二、供应商名称： 东湖区佳宜办公设备经营部
三、采购项目名称： ***网上超市项目
四、采购项目编号： 2731401000006767374
五、合同编号： 2026M0904360102000010
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7903 皮面笔记本48K | 得力/deli7903 | 本 | 45.00 | 4 | 180 |
| 2 | 得力 33089 回形针 | 得力/deli33089 | 筒 | 2.00 | 4 | 8 |
| 3 | 白云清洁 强力洁厕 洁厕剂 | 白云清洁/BAIYUN CLEANING强力洁厕 | 桶 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 课业本/教学用本 工作日志 | 无品牌工作日志 | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 晨光/M&GABS916J3 | 盒 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
| 6 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 | 晨光/M&GABS916J5 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 晨光 ASC99363 板擦 | 晨光/M&GASC99363 | 个 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 8 | 御杰 环保 无尘 粉笔 | 御杰环保 无尘 | 箱 | 2.00 | 60 | 120 |
| 9 | 御杰 环保 无尘 粉笔 | 御杰环保 无尘 | 箱 | 2.00 | 70 | 140 |
| 10 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M&GAJDN7608 | 卷 | 12.00 | 6 | 72 |
| 12 | 齐心 C4503 软抄本 学生用笔记本 | 齐心/ComixC4503 | 本 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 13 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 12.00 | 10 | 120 |
| 14 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 15 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 晨光/M&GGP-1530 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 16 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 晨光/M&GGP-1530 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 南昌市右营街小学
联系人： 万莉娜
联系电话： 0791-****7274
传真：
地址： ****街****号
2、供应商名称： 东湖区佳宜办公设备经营部
地址： 江西省南昌****巷****号1单元504室
附件信息：
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***网上超市合同(2026M0904360102000010).pdf
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/16613/BZHKa6ABMqitpwL5Q9vO.html
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