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一、采购人名称： 南****城第三小学
二、供应商名称： 南昌图恩电子商务有限公司
三、采购项目名称： 南****城***网上超市项目
四、采购项目编号： 2811401000006899972
五、合同编号： 2026M1009360193000030
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五月花 AL-GB109 垃圾桶 | 五月花AL-GB109 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 九牧 71064-991/1C-1 水龙头 | 九牧71064-991/1C-1 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 3 | 飞利浦 面板灯 面板吸顶灯具 | 飞利浦/Philips面板灯 | 套 | 25.00 | 90 | 2250 |
| 4 | 巨奇 灭蚊灯 灭蚊灯 | 巨奇灭蚊灯 | 台 | 10.00 | 70 | 700 |
| 5 | 伟星 500ml 胶水 | 伟星500ml | 瓶 | 12.00 | 12 | 144 |
| 6 | 张小泉 J11190100 剪刀 | 张小泉J11190100 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 梅花锁 链条锁 链条锁 | 梅花锁链条锁 | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
| 8 | 公牛 G12K112 开关/插座底盒 | 公牛/BULLG12K112 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 9 | 公牛 G12Z233 电源插座 | 公牛/BULLG12Z233 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 10 | 公牛 G12Z104S 电源插座 | 公牛/BULLG12Z104S | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 11 | 德力西 面板 | 德力西面板 | 个 | 80.00 | 8 | 640 |
| 12 | 超威 电蚊拍 电蚊拍 | 超威电蚊拍 | 个 | 5.00 | 29 | 145 |
| 13 | 得力 799 办公电话 | 得力/deli799 | 台 | 3.00 | 280 | 840 |
| 14 | 德力西 1P 40A 空气开关 | 德力西1P 40A | 个 | 6.00 | 42 | 252 |
| 15 | 先锋 DLD-D17 电风扇 | 先锋/SINGFUNDLD-D17 | 台 | 40.00 | 79 | 3160 |
| 16 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 提 | 60.00 | 24.8 | 1488 |
| 17 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli8385 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 18 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli30412 | 包 | 40.00 | 2 | 80 |
| 19 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 根 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 20 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 根 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 21 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 根 | 15.00 | 9.5 | 142.5 |
| 22 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S | 把 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 23 | 得力 7650-4 学生用笔记本 | 得力/deli7650-4 | 本 | 200.00 | 1.45 | 290 |
| 24 | 得力 5455 文件夹 | 得力/deli5455 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 25 | 得力 7810 板擦 | 得力/deli7810 | 块 | 100.00 | 3 | 300 |
| 26 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 15.00 | 42 | 630 |
| 27 | 晨光 ADM929A1 板夹 | 晨光/M&GADM929A1 | 件 | 10.00 | 5.2 | 52 |
| 28 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M&GAWG97048 | 瓶 | 80.00 | 1.6 | 128 |
| 29 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M&GABS92724 | 盒 | 200.00 | 1 | 200 |
| 30 | 慧洋 4K艺术卡纸 卡纸 | 慧洋4K艺术卡纸 | 包 | 3.00 | 38 | 114 |
| 31 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 晨光/M&GG5 | 盒 | 75.00 | 7.6 | 570 |
| 32 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 晨光/M&GG5 | 盒 | 15.00 | 7.6 | 114 |
| 33 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M&GQ7 | 支 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 34 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 200.00 | 1.2 | 240 |
| 35 | 垃圾桶 | 无品牌无型号 | 个 | 15.00 | 49 | 735 |
| 36 | 得力 9859 印油/印泥/印台 | 得力/deli9859 | 件 | 20.00 | 8 | 160 |
| 37 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 18.00 | 16.5 | 297 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 南****城第三小学
联系人： 陈玢
联系电话： 15****47****
传真：
地址： 江西省南昌市红谷滩新区九连山路与霞埠街交叉口
2、供应商名称： 南昌图恩电子商务有限公司
地址： 江西省南昌市新建区江西省南昌****路****号2栋
附件信息：
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***网上超市合同(2026M1009360193000030).pdf
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/16613/YqbrIKEBMqitpwL5UQjq.html
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