福安市文体和旅游局关于福安市天马山休闲健身公园提升改造项目情况公告

福安市文体和旅游局关于福安市天马山休闲健身公园提升改造项目情况公告

现将福安市天马山休闲健身公园提升改造项目资金使用情况公告如下:

一、绩效目标分解下达情况

根据《福建省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2025〕2号）文件精神，福安市天马山休闲健身公园提升改造项目获批预算3000万元，作为支持体育类项目制定绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目预算安排资金3000万元，完成资金支付1879.667386万元，预算执行率62.66%。

（二）资金管理情况分析

本项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行；同步预算与绩效目标，开展绩效监控和绩效评价；足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：本项目拟投入3000万元，以现状天马山公园为基础进行提升改造，改造面积 95836.74 平方米, 改造内容包括更新无障碍园路、登山道翻新健身游憩节点、健身慢跑道、公园入口改造、****广场、健身游乐设施、完善配套设施、夜景提升、绿化提升等。

实际完成情况：1.无障碍园路改造、道路路面沥青改造完成90%，2.公园入口改造、****广场改造完成95%，3.完善配套设施（泵房、管理房、垃圾站、栏杆、消防水、挡墙等）完成80%，4.夜景提升完成95%，5.绿化提升完成85%。项目完成投资1879.667386万元，完成支出1879.667386万元，目前项目未竣工。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出目标完成情况

（1）数量指标：目标1：支持体育类项目数量绩效目标值是1个，实际完成值为1个。目标2：增加公益性项目面积目标值为95836平方米，实际完成值为90000平方米，项目未竣工。目标3：直接受益人群目标值为90万人/年，实际完成值为70万人/年，项目未竣工。

（2）质量指标：目标1：项目规划编制完整性、合规性绩效目标值为100%，实际完成值为100%。目标2：项目验收合格率目标值为100%，项目未竣工。目标3：按规定标明宣传标识绩效目标值是100%，项目未竣工。

（3）时效指标：目标1：按时上报资金使用情况绩效目标值是100%，实际完成值为100%。目标2：按时向社会公告项目实施情况目标值是100%，实际完成值为100%。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标目标：有效弥补当地社会公益事业欠账绩效目标值是100%，项目未竣工。

（2）可持续影响指标目标：社会公益机构的服务能力和水平绩效目标值是100%，项目未竣工。

3.满意度指标完成情况：受益人群满意度绩效目标值是85%，实际完成值为85%，项目未竣工。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目存在的问题分析

由于项目建设中，施工现场存在多处阻工，致使多点位施工无法正常开展，导致整体进度偏后，预算执行率未达到100%。

（二）下一步改进措施

将积极配合属地乡镇及代建单位，协调相关当事人，积极推进阻工事项化解，促进工程顺利进展。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

福安市文体和旅游局

2026年5月14日

微信公众号（订阅通知）

微信小程序（查询信息）