后勤中心购买胶凳等费用公告

二、合同名称：****中心购买胶凳等费用

三、项目编号：A05010399

四、项目名称：购买垃圾铲、地拖、手套、扫把、玻璃刷、宝力杀、软管、地垫等费用、脚凳、灯泡、龙头、平板灯等费用

采购人（甲方）：****中心

地 址：****路****号

联系方式：0774-***8609

供应商（乙方）：岑溪市力诚电子科技有限公司

地 址：广西壮族自治区梧州市岑溪市

联系方式：189****6070

1.主要标的信息：

2.合同金额（元）：33.00

3.履约期限、地点等简要信息：,

4.采购方式：其他-其他

七、合同签订日期：2026年04月27日

八、合同公告日期：2026年04月27日

九、其他补充事宜：无