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一、合同编号：JD-20260914114303-6459
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：DD26091413999020
四、项目名称：乌翠区翠峦第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区翠峦第一小学
地址：乌翠****路****号
联系方式：137****1161
供应商(乙方)：伊春市伊美区令希百货商店（个体工商户）
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日****楼南数第16户门市
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺铁锹 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 2 | 纸篓 | 60(个) | 8.00 | 480.00 |
| 3 | 毛巾 | 50(个) | 9.00 | 450.00 |
| 4 | 高压水管 | 40(个) | 22.50 | 900.00 |
| 5 | 长脖4寸水龙头 | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 6 | 保安器材柜 | 1(个) | 1250.00 | 1250.00 |
| 7 | 宽胶带 | 20(个) | 14.00 | 280.00 |
| 8 | 自喷漆 | 45(个) | 15.00 | 675.00 |
| 9 | 妙洁拖布桶 | 40(个) | 28.00 | 1120.00 |
| 10 | 妙洁胶皮手套 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 11 | 活力28洗衣膏 | 10(个) | 60.00 | 600.00 |
| 12 | 套撮妙洁 | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 13 | 拖布 | 200(个) | 6.00 | 1200.00 |
| 14 | 七号南孚电池 | 20(个) | 3.00 | 60.00 |
| 15 | 5号南孚电池 | 50(个) | 3.00 | 150.00 |
| 16 | 垃圾袋 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 17 | 壁纸刀 | 20(个) | 7.50 | 150.00 |
合同金额： 12365.00元，大写(人民币)：壹万贰仟叁佰陆拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺铁锹 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 2 | 纸篓 | 60(个) | 8.00 | 480.00 |
| 3 | 毛巾 | 50(个) | 9.00 | 450.00 |
| 4 | 高压水管 | 40(个) | 22.50 | 900.00 |
| 5 | 长脖4寸水龙头 | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 6 | 保安器材柜 | 1(个) | 1250.00 | 1250.00 |
| 7 | 宽胶带 | 20(个) | 14.00 | 280.00 |
| 8 | 自喷漆 | 45(个) | 15.00 | 675.00 |
| 9 | 妙洁拖布桶 | 40(个) | 28.00 | 1120.00 |
| 10 | 妙洁胶皮手套 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 11 | 活力28洗衣膏 | 10(个) | 60.00 | 600.00 |
| 12 | 套撮妙洁 | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 13 | 拖布 | 200(个) | 6.00 | 1200.00 |
| 14 | 七号南孚电池 | 20(个) | 3.00 | 60.00 |
| 15 | 5号南孚电池 | 50(个) | 3.00 | 150.00 |
| 16 | 垃圾袋 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 17 | 壁纸刀 | 20(个) | 7.50 | 150.00 |
合同金额： 12365.00元，大写(人民币)：壹万贰仟叁佰陆拾伍元整
八、验收日期：2026年09月16日
九、验收组成员：蔡峰林 张明志 李晓梅
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区翠峦第一小学
2026年09月16日
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/530/7QwhqKABLRKCxEZfJIJI.html
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