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一、合同编号：JD-20261013153022-53834
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：DD26101317233220
四、项目名称：****中心幼儿园其他清洁用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心幼儿园
地址：乌翠区乌马河团结街幸福三期27号
联系方式：152****9959
供应商(乙方)：伊春市伊美区永利办公用品商店
地址：****街****号楼2单元1层东厅
联系方式：133****9000
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶 手套 | 40(个) | 17.00 | 680.00 |
| 2 | 垃圾 袋 | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 3 | 拖 布 | 40(个) | 15.00 | 600.00 |
| 4 | 铁 锹 | 10(个) | 36.00 | 360.00 |
| 5 | 大 扫 帚 | 10(个) | 48.00 | 480.00 |
| 6 | 塑料布（宽厚2） | 120(个) | 8.00 | 960.00 |
| 7 | 笤帚 | 30(个) | 14.00 | 420.00 |
合同金额： 4500.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶 手套 | 40(个) | 17.00 | 680.00 |
| 2 | 垃圾 袋 | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 3 | 拖 布 | 40(个) | 15.00 | 600.00 |
| 4 | 铁 锹 | 10(个) | 36.00 | 360.00 |
| 5 | 大 扫 帚 | 10(个) | 48.00 | 480.00 |
| 6 | 塑料布（宽厚2） | 120(个) | 8.00 | 960.00 |
| 7 | 笤帚 | 30(个) | 14.00 | 420.00 |
合同金额： 4500.00元，大写(人民币)：肆仟伍佰元整
八、验收日期：2026年10月14日
九、验收组成员：赵常鸣、白洪军、吴晶、吕鑫
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****中心幼儿园
2026年10月14日
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/530/7hzYOKEBLRKCxEZf6bx6.html
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