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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 临武县万家乐商场
三、 *采购项目编号： 2421101000022176018
四、 *合同编号: 60017135
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2025年8月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 6 | 9.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 一次性纸杯 可降解餐具/环保餐具 | 24 | 432.0 | A\- | 验收通过 | |
| 3 | 图形 5格创意个性旋转笔筒 收纳桶 | 3 | 54.0 | 图形\笔筒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 资料架 书立/阅读架 | 5 | 150.0 | 得力/deli\资料架 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 档案盒 背胶袋 | 6 | 120.0 | 得力/deli\-- | 验收通过 | |
| 6 | 得力 D991CN 计算器 电子计算器 | 1 | 58.0 | 得力/deli\D991CN | 验收通过 | |
| 7 | 龙升 洗手液 日常护理 | 7 | 91.0 | 龙升\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 8 | 华太电池 7号/5号电池 工具套装 | 3 | 15.0 | 华太电池\华太 5号/7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 抽纸 擦镜纸 | 8 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\抽 纸 DT3200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 手提袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 3 | 45.0 | 得力/deli\帆布双层手提袋 | 验收通过 | |
| 11 | 粘钩/挂钩 | 8 | 40.0 | A\粘钩 | 验收通过 | |
| 12 | 棉纱拖把 | 1 | 30.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 13 | 胶棉拖把 | 1 | 55.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 14 | 扫铲组合 簸箕 | 1 | 30.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 15 | 百洁布 | 14 | 140.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 3 | 39.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 3 | 33.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 玻璃布胶带 | 6 | 120.0 | 得力/deli\803 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30412 双面胶带 | 3 | 6.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 回形针 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
| 21 | 得力 53409 固体胶 胶水 | 12 | 54.0 | 得力/deli\53409 | 验收通过 | |
| 22 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 印 油 财务证明用品 | 1 | 7.0 | 得力/deli\印油 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 记事本/日记本 | 3 | 102.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 红 笔/盒 带芯 | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\红笔 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 中 性 笔 带芯 | 24 | 72.0 | 得力/deli\中性笔 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 A4纸 | 1 | 200.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邝代国
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/820/JKH-fJgBoMPO3eWQWLrH.html
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