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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 长沙市开福区便河边百货店
三、 *采购项目编号： 2051101000022997795
四、 *合同编号: 60731615
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳茉 一次性五格餐具 300套/件 | 1 | 326.0 | 佳茉\一次性五格餐盒 | 验收通过 | |
| 2 | 劳保手套 通用手套 纱手套 | 30 | 60.0 | A\劳保手套 | 验收通过 | |
| 3 | 登比 8寸塑料袋 5寸塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 10 | 60.0 | 登比\塑料袋 | 验收通过 | |
| 4 | 九星 84消毒液 家居消毒液 | 1 | 40.0 | 九星\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精 | 50 | 750.0 | 白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 3层78抽12包 抽纸 | 1 | 215.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层78抽12包 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨帆
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/820/UTYleJgBtavodC9fL3cb.html
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