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一、 *采购人名称： 铜仁市财政局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区顾立新办公用品经营部
三、 *采购项目编号： 2361351000001098737
四、 *合同编号: 31225052
五、 *验收单位： 铜仁市财政局
六、 *验收日期： 2026年10月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优奥 100只*228ml 一次性纸杯 | 14 | 140.0 | 优奥\100只*228ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7983 胶装本 | 6 | 6.0 | 得力/deli\7983 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 4# 票夹/长尾夹 | 3 | 51.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 2 | 94.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 正点 A06 室内除臭檀香 30盒/件 | 5 | 20.0 | 正点/NOON\A06 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 LL200 一次性纸杯 | 4 | 800.0 | 得力/deli\LL200 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555 长尾夹 | 5 | 52.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556 长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 9 | 罗氏 2073 中性笔 | 3 | 72.0 | 罗氏\2073 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 520699105001
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/824/9qOq9aABMqitpwL5QtTH.html
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