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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： ****花园文具批发部
三、 *采购项目编号： 2041351000001083230
四、 *合同编号: 31207970
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年9月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） | 3 | 612.0 | 洁柔/C&S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ160 扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套) | 5 | 115.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30207 封箱胶带 48mmｘ150y 6卷/筒 （单位：筒） | 2 | 128.0 | 得力/deli\30207 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张艺林
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/824/XhA1w6ABLRKCxEZfafL5.html
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