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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： ****中心文具店
三、 *采购项目编号： 2661351000001131833
四、 *合同编号: 31257985
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年9月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 净白护色1.26kg 洗衣粉 | 10 | 180.0 | 汰渍/Tide\净白护色1.26kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 85609 电热水壶 1.7L | 1 | 119.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸 1箱（24提/72包） | 1 | 420.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 8 | 440.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 黑猫 500g 洁厕剂 | 33 | 165.0 | 黑猫/HIMORE\500g | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 RW210 长卷无芯卫生纸 | 16 | 448.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 7 | 科力邦 KB1002 垃圾袋（30*50cm 50只） | 60 | 390.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 8 | 富强 AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 1 | 180.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 DDC4 32G U盘 | 12 | 780.0 | 闪迪/Sandisk\DDC4 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 12 | 318.0 | 晨光/M&G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S25 中性笔 | 14 | 350.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李泽寰
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本公告地址：https://www.12369zb.com/view/824/qkye0qABni4p5U9XcT-G.html
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